Datos del Pago
Nro. de Factura
779/2011
Monto de la Factura
₲ 2.588.727
Nro. Solicitud de Transferencia
105074
Fecha Solicitud de Transferencia
15-11-2011
Fecha de la Transferencia
30-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.588.727
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
STELLA MARIS AZUAGA ROMERO
RUC
661914-2
Número de Contrato
24/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-32298
Monto Contrato
₲ 53.950.498
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.706.177
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.706.177
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213104
Nombre de la Licitación
Servicio de Apoyo Logistico de Eventos
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Prog. de Apoyo a la Ciencia, Tecnolog. E Innov. 1698/Oc-Pr