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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000200
Monto de la Factura
₲ 6.170.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115335
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
15-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.170.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NEAD S.R.L. COM. E IND.
RUC
80064978-8
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-39688
Monto Contrato
₲ 6.170.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.867.557
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.867.557

Datos de la Licitación

ID de Licitación
224117
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Servicio de Atencion y Proteccion a Victimas de la Violencia y de la Trata de Mujeres y Niñas