Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000445
Monto de la Factura
₲ 1.224.080
Nro. Solicitud de Transferencia
38680
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
10-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.224.080
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA SERVIN BENITEZ
RUC
406301-5
Número de Contrato
13/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-25826
Monto Contrato
₲ 1.224.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.219.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.219.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216250
Nombre de la Licitación
CD SICOM Nº 06/2011 ADQ. DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación