Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0935053
Monto de la Factura
₲ 39.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94966
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2012
Fecha de la Transferencia
28-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-42745
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.632.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.632.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213461
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE COMUNICACION WAP WEB
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura