Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0006825
Monto de la Factura
₲ 707.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73658
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2011
Fecha de la Transferencia
20-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 707.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ
RUC
1373525-0
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-30303
Monto Contrato
₲ 707.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 704.429
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 704.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217210
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo