Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001372
Monto de la Factura
₲ 23.712.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61397
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
18-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.712.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER MELGAREJO MELGAREJO
RUC
1130498-7
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-30519
Monto Contrato
₲ 23.712.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.549.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.549.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212761
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar