Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0008990
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99616
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
11-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-36572
Monto Contrato
₲ 42.997.375
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.776.949
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.776.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219854
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustible
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Servicio de Atencion y Proteccion a Victimas de la Violencia y de la Trata de Mujeres y Niñas