Datos del Pago
Nro. de Factura
007-001-0056061
Monto de la Factura
₲ 2.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68974
Fecha Solicitud de Transferencia
22-08-2011
Fecha de la Transferencia
02-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
060
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-28223
Monto Contrato
₲ 2.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.615.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.615.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215361
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia