Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014202
Monto de la Factura
₲ 120.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112115
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
06-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
CD 26/11
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-39374
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.313.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.313.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224779
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación