Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001154
Monto de la Factura
₲ 773.200
Nro. Solicitud de Transferencia
71950
Fecha Solicitud de Transferencia
20-07-2012
Fecha de la Transferencia
02-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 773.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL DARIO ESQUIVEL MEZA
RUC
1859163-9
Número de Contrato
036
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-27604
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.903.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.903.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216219
Nombre de la Licitación
LLAMADO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo