Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009167
Monto de la Factura
₲ 1.484.406
Nro. Solicitud de Transferencia
23366
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2012
Fecha de la Transferencia
09-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.484.406
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
172-b
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-45254
Monto Contrato
₲ 3.185.121
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.479.008
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.479.008
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222820
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Rack y UPS
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil