Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000756
Monto de la Factura
₲ 3.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62592
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2012
Fecha de la Transferencia
24-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.720.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUMISAN S.A.
RUC
80022328-4
Número de Contrato
01/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-20861
Monto Contrato
₲ 66.960.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.677.755
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.677.755
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208838
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIO
Convocante
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología