Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001232
Monto de la Factura
₲ 5.538.475
Nro. Solicitud de Transferencia
72989
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2011
Fecha de la Transferencia
06-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.538.475
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
01/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-31526
Monto Contrato
₲ 5.538.475
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.266.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.266.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216292
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de limpieza para la SND
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes