Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000954
Monto de la Factura
₲ 8.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65782
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
19-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.520.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ALEJANDRO MENDOZA BENITEZ
RUC
2100179-0
Número de Contrato
15/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-36369
Monto Contrato
₲ 18.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.194.526
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.194.526
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213947
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer