Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027211
Monto de la Factura
₲ 12.849.100
Nro. Solicitud de Transferencia
38233
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
10-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.849.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
08/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-25767
Monto Contrato
₲ 12.849.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.215.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.215.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216115
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación