Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0088970
Monto de la Factura
₲ 20.004.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51252
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
06-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.004.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-44128
Monto Contrato
₲ 86.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.939.334
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.939.334
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215555
Nombre de la Licitación
Provision de agua mineral
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil