Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014941
Monto de la Factura
₲ 2.680.900
Nro. Solicitud de Transferencia
84752
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2011
Fecha de la Transferencia
13-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.680.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C
RUC
80002745-0
Número de Contrato
001089
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-34092
Monto Contrato
₲ 20.804.195
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.791.519
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.791.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216341
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA LOS HOTELES Y CAMARA DIGITAL PARA LA OFICINA CENTRAL
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo