Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-7323093
Monto de la Factura
₲ 233.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60523
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2011
Fecha de la Transferencia
09-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 233.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALCION SA
RUC
80018652-4
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-27423
Monto Contrato
₲ 2.976.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.839.913
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.839.913
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212553
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados