Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001791
Monto de la Factura
₲ 4.070.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86836
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
17-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.070.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
10/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-28283
Monto Contrato
₲ 7.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.741.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.741.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209881
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículo
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas