Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002002
Monto de la Factura
₲ 14.175.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44928
Fecha Solicitud de Transferencia
17-06-2011
Fecha de la Transferencia
18-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.175.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE ROLON
RUC
522881-6
Número de Contrato
031/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-24698
Monto Contrato
₲ 28.987.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.566.585
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.566.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215061
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia