Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018296
Monto de la Factura
₲ 3.670.325
Nro. Solicitud de Transferencia
115364
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
15-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.670.325
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
12/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-36972
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.507.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.507.922
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219782
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Servicio de Atencion y Proteccion a Victimas de la Violencia y de la Trata de Mujeres y Niñas