Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0005755
Monto de la Factura
₲ 12.830.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51632
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
13-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.830.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-22139
Monto Contrato
₲ 51.239.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.034.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.034.442
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208285
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion (SENATICS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion