Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001913
Monto de la Factura
₲ 1.606.750
Nro. Solicitud de Transferencia
61416
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
18-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.606.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-28286
Monto Contrato
₲ 1.606.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.600.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.600.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217836
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tóner para Impresora y Fotocopiadora
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo