Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000162
Monto de la Factura
₲ 1.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99308
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
04-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.560.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEAD S.R.L. COM. E IND.
RUC
80064978-8
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-37568
Monto Contrato
₲ 1.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.483.135
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.483.135
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216443
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación