Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001935
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110785
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2011
Fecha de la Transferencia
22-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRONIX S.R.L.
RUC
80003030-3
Número de Contrato
011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-37658
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.098.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.098.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218575
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Software
Convocante
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Estadística (INE)