Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000818
Monto de la Factura
₲ 500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59740
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2012
Fecha de la Transferencia
04-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALEX PUBLICIDAD S.R.L.
RUC
80004735-4
Número de Contrato
21/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-40534
Monto Contrato
₲ 11.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 498.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 498.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213994
Nombre de la Licitación
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Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas