Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000411
Monto de la Factura
₲ 3.575.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58494
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2011
Fecha de la Transferencia
09-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.575.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-29369
Monto Contrato
₲ 3.575.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.400.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.400.150
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210101
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cubiertas y Camara de Aire
Convocante
Escribania Mayor de Gobierno / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Escribania Mayor de Gobierno