Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000081
Monto de la Factura
₲ 2.616.750
Nro. Solicitud de Transferencia
58848
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2011
Fecha de la Transferencia
01-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.616.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WARLIKE SA
RUC
80040129-8
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-29164
Monto Contrato
₲ 4.247.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.112.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.112.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209506
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Escribania Mayor de Gobierno / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Escribania Mayor de Gobierno