Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001026
Monto de la Factura
₲ 18.480
Nro. Solicitud de Transferencia
61438
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
18-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.480
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-28287
Monto Contrato
₲ 18.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217836
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tóner para Impresora y Fotocopiadora
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo