Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000076
Monto de la Factura
₲ 3.854.622
Nro. Solicitud de Transferencia
100842
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
11-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.854.622
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR LOPEZ DURE
RUC
2510054-8
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-34686
Monto Contrato
₲ 3.854.622
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.665.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.665.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213667
Nombre de la Licitación
Adquisición de cubiertas
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer