Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3844920
Monto de la Factura
₲ 2.013.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47569
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2011
Fecha de la Transferencia
11-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.013.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGEVE SRL
RUC
80062131-0
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-27267
Monto Contrato
₲ 2.013.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.913.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.913.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212626
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA INSTITUCION
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados