Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000182
Monto de la Factura
₲ 17.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114996
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
22-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.420.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
STELLA MARIS AZUAGA ROMERO
RUC
661914-2
Número de Contrato
20/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-40168
Monto Contrato
₲ 34.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.566.103
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.566.103
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224984
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ORGANIZACION DEL XXIV PLENO DE REPRESENTANTES DE GAFISUD
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero