Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000002
Monto de la Factura
₲ 928.200
Nro. Solicitud de Transferencia
95700
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2011
Fecha de la Transferencia
01-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 928.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO GUSTAVO MIRANDA HERRERA
RUC
888584-2
Número de Contrato
07/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-36688
Monto Contrato
₲ 928.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 924.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 924.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224014
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de informatica
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes