Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0123272
Monto de la Factura
₲ 780.572
Nro. Solicitud de Transferencia
52029
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
04-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 780.572
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
027/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-26659
Monto Contrato
₲ 16.392.012
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.448.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.448.802
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211655
Nombre de la Licitación
Servicio de Internet para la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia