Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0050176
Monto de la Factura
₲ 600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61034
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
23-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
191
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-27860
Monto Contrato
₲ 1.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.195.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.195.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213008
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE FUMIGACION DE OFICINAS
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero