Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006370
Monto de la Factura
₲ 386.250
Nro. Solicitud de Transferencia
119196
Fecha Solicitud de Transferencia
06-12-2011
Fecha de la Transferencia
15-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 386.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON DANIEL MALDONADO GALEANO
RUC
1708151-3
Número de Contrato
08/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-40687
Monto Contrato
₲ 386.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 384.705
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 384.705
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217468
Nombre de la Licitación
ADQ. UTILES DE UTILES DE OFICINA TV PUBLICA - AD REFERENDUM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación