Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-4264097
Monto de la Factura
₲ 9.038.485
Nro. Solicitud de Transferencia
60479
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2011
Fecha de la Transferencia
17-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.038.485
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-28426
Monto Contrato
₲ 9.038.485
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.582.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.582.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213609
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados