Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004104
Monto de la Factura
₲ 9.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96327
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2011
Fecha de la Transferencia
04-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-37050
Monto Contrato
₲ 9.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.415.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.415.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224873
Nombre de la Licitación
Servicos de encuadernacion
Convocante
Escribania Mayor de Gobierno / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Escribania Mayor de Gobierno