Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0012627
Monto de la Factura
₲ 6.847.680
Nro. Solicitud de Transferencia
46586
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2011
Fecha de la Transferencia
11-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.847.680
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.
RUC
80010177-4
Número de Contrato
CD Nº 03/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-27654
Monto Contrato
₲ 6.847.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.510.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.510.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215866
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PUBLICACION EN MEDIOS ESCRITOS PARA LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación