Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000178
Monto de la Factura
₲ 14.355.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39360
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
10-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.355.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ROBERTO YEGROS PEREIRA
RUC
1224136-9
Número de Contrato
3/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-24177
Monto Contrato
₲ 28.710.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.822.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.822.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206660
Nombre de la Licitación
Consultoria
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer