Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0202912
Monto de la Factura
₲ 4.855.680
Nro. Solicitud de Transferencia
84928
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2011
Fecha de la Transferencia
11-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.855.680
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
14/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-31946
Monto Contrato
₲ 9.989.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.499.947
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.499.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213993
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA - STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas