Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014878
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38557
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
15-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
02/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-25040
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.107.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.107.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213935
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LA STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas