Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000365
Monto de la Factura
₲ 9.305.600
Nro. Solicitud de Transferencia
38236
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
10-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.305.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADRIANA PATRICIA VALDEZ MENDOZA
RUC
4485032-8
Número de Contrato
03/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-25564
Monto Contrato
₲ 9.305.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.847.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.847.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215803
Nombre de la Licitación
CD Nº 05/2011 ADQ. DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS PARA USO DE LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación