Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000684
Monto de la Factura
₲ 9.721.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86612
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
12-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.721.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALEX PUBLICIDAD S.R.L.
RUC
80004735-4
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-21527
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.637.283
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.637.283
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206283
Nombre de la Licitación
PUBLICACION DE PERIODICOS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social