Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021740
Monto de la Factura
₲ 968.083
Nro. Solicitud de Transferencia
74292
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2012
Fecha de la Transferencia
17-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 968.083
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
09/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-38523
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.567.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.567.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225021
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología