Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020369
Monto de la Factura
₲ 1.468.443
Nro. Solicitud de Transferencia
23315
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2012
Fecha de la Transferencia
10-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.468.443
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
09/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-38523
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.567.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.567.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225021
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología