Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000139
Monto de la Factura
₲ 337.364
Nro. Solicitud de Transferencia
91386
Fecha Solicitud de Transferencia
14-10-2011
Fecha de la Transferencia
10-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 337.364
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
STELLA MARIS AZUAGA ROMERO
RUC
661914-2
Número de Contrato
24/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-32298
Monto Contrato
₲ 53.950.498
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.706.177
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.706.177
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213104
Nombre de la Licitación
Servicio de Apoyo Logistico de Eventos
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Prog. de Apoyo a la Ciencia, Tecnolog. E Innov. 1698/Oc-Pr