Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000488
Monto de la Factura
₲ 90.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86422
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
19-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADRIANA PATRICIA VALDEZ MENDOZA
RUC
4485032-8
Número de Contrato
391
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-32547
Monto Contrato
₲ 90.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213108
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES Y OTROS
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero