Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0602767
Monto de la Factura
₲ 6.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57015
Fecha Solicitud de Transferencia
21-07-2011
Fecha de la Transferencia
01-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
006/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-22846
Monto Contrato
₲ 7.484.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.117.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.117.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219446
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Uoc Diplanp