Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001424
Monto de la Factura
₲ 10.533.500
Nro. Solicitud de Transferencia
68407
Fecha Solicitud de Transferencia
19-08-2011
Fecha de la Transferencia
29-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.533.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO ALCIDES SANABRIA LEZCANO
RUC
612115-2
Número de Contrato
043
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-30194
Monto Contrato
₲ 85.067.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.770.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.770.496
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216041
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACION DE CASONA DE SENATUR AREGUA
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo